本网讯 微山分公司采取多项措施，加强企业内控管理，进一步优化运营机制，提高经营效率，确保年度各项经营指标顺利完成，使企业科学管理水平再上新台阶。

　　微山分公司建立了规范的经营日报制度，要求所有营业窗口和联网一线业务办理均须日报，日报表须真实体现当天业务办理情况和现金收入情况。建立后台稽核制度，由后台支撑人员从Eboss系统中提取当天的操作日志，与日报表进行逐项核实，确保操作日志与日报表完全一致。建立严格的会计报账制度，要求经营款项报账必须做到票据、报表和稽核报表三者吻合。同时，分公司还针对物资器材管理普遍较难的情况，从仓库定期盘点稽核和加强终端器材设备使用管理入手，建立物资器材从进出仓库到终端使用，各个流通环节的监管制度，努力提高企业经营管理效率，确保年度各项经营指标顺利完成。